| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 39 000 | 41 920 | 41 920 | 100,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 21 000 | 15 904 | 14 712 | 92,51 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 11 451 | 11 451 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 000 | 7 000 | 5 039 | 71,99 |
| Nákup ostatních služeb | 6 500 | 6 500 | 5 658 | 87,05 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 | 2 167 | 2 167 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 | 2 059 | 789 | 38,32 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 3 400 | 3 384 | 99,53 |
| Celkem | 87 000 | 90 401 | 85 120 | 94,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
